Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos

Jefe: Minor Alvarado Chaves

 

 

 

  • Los temas que atiende este subproceso son:

    1. Formulación presupuestaria (formulación, elaboración y aprobaciones): consiste en liderar la elaboración anual del proyecto de presupuesto, lo cual implica la fase de definición de directrices, formulación, seguimiento en el Ministerio de Hacienda y en la Asamblea Legislativa.
    2. Mantenimiento de oficinas: concentrarán la actualización de los códigos únicos de las oficinas presupuestarias y los códigos por materia, actualización del libro de competencias territoriales y ser rectores del sistema georeferencial.
    3. Modificaciones presupuestarias externas: Los centros de responsabilidad junto a Financiero Contable serán los encargados de las modificaciones presupuestarias internas mientras las que sean externas deberán tener la aprobación de la Dirección de Planificación como entre rector del tema presupuestario en la institución, ya que los movimientos en la actualidad se generan en tiempo real y los reportes llegan trimestrales a esta Dirección cuando los movimientos han sido aplicados.
    4. Administración del portafolio institucional de proyectos: los proyectos que se desarrollen en la institución deben de encontrarse alineados con la estrategia institucional, por lo tanto es necesario que el ente que propone el proyecto presente la idea y acta de constitución del proyecto para realizar un análisis de prefactibilidad, de seguido una etapa de factibilidad y una priorización de proyectos, para que el ente superior jerárquico (Corte, Consejo Superior o Comité) se encargue de aprobar los proyectos a realizar y finalmente se incluyan en el portafolio de proyectos. En cada Centro de Responsabilidad que se encargue de plantear un proyecto debe de existir una persona que se encargue de administrarlo. La metodología que se utilizaría para la administración de proyectos sería un estándar internacional regido por los principios del Project Management Body of Knowledge (PMBOK), la cual fue adaptada al Poder Judicial en la circular 217-2014.

 

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